目录

第一部分  概况

一、本部门(单位)职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门(单位)决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门(单位)决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

概     况

一、本部门(单位)职责

1.贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。

2.提出列入市委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3.负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

4.按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

5.研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度,从宏观上指导干部人事制度改革。

6.主管全市干部教育工作,制定落实干部教育规划。

7.负责全市组织、干部人事工作的检查督促,向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议。

8.负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查,对县(处)级以上领导干部进行监督管理。受理干部群众的来信来访。

9.负责全市公务员队伍的宏观管理和指导工作;负责公务员管理信息系统的建立、使用和管理,对贯彻落实公务员法及配套法规情况进行督促检查。

10.负责市委人才工作领导小组的日常事务,组织落实中央和省、市委关于人才工作的方针、政策和各项具体部署。

11.负责全市党员和公务员的有关人才资源统计工作;负责全市党员、党组织、干部信息库的建立和管理工作。

12.宣传党的路线方针政策,宣传报道全市优秀共产党员的先进事迹,服务基层党组织建设。

13.负责高层次人才引进工作,建立、管理高层次人才个人及其技术、专利、项目信息数据库。

14.承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,市委组织部决算包括部机关决算、部下属事业单位决算。纳入市委组织部决算的下属事业单位包括:晋城市委组织部党员教育中心、晋城市委组织部干部档案中心、晋城市委组织部举报中心、晋城市高层次人才项目工作服务中心、晋城市委组织部党建研究中心。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

附件：2021年部门决算表.pdf

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计2610.78万元、支出总计2609.98万元。与上年相比,收入总计增加414.96万元,增长18.9%;支出总计增加410万元,增长18.64%,主要原因是本年度新增党代会换届工作经费、干部信息管理及视频系统、智慧组工信息化建设经费、大组工网机房升级改造、处级干部培训经费等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2610.78万元,其中:财政拨款收入2573.15万元,占比98.56%;其他收入37.21万元,占比1.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2609.98万元,其中:基本支出1209.56万元,占比46.34%;项目支出1400.43万元,占比53.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计2573.15万元、支出总计2573.15万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加382.03万元,增长17.44%,财政拨款支出总计增加377.87万元,增长17.21%。主要原因是本年度新增党代会换届工作经费、干部信息管理及视频系统、智慧组工信息化建设经费、大组工网机房升级改造、处级干部培训经费等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出2573.15万元,占本年支出合计的98.6%。与上年相比,财政拨款支出增加377.87万元,增长17.21%。主要原因是本年度新增党代会换届工作经费、干部信息管理及视频系统、智慧组工信息化建设经费、大组工网机房升级改造、处级干部培训经费等项目。其中,人员经费1104.1万元,占比42.91%,日常公用经费105.46万元,占比4.1%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出2573.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2341.43万元,占91%;社会保障和就业(类)支出83.17万元,占3.23%;卫生健康(类)支出64.92万元,占2.52%;住房保障(类)支出83.63万元,占3.25%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算2573.15万元,支出决算2573.15万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出年初预算2341.43万元,支出决算2341.43万元,完成年初预算的100%,用于行政运行及组织工作事务支出。较上年决算增加300.07万元,增长14.7%,主要原因是本年度新增党代会换届工作经费、干部信息管理及视频系统、智慧组工信息化建设经费、大组工网机房升级改造、处级干部培训经费等项目。

社会保障和就业支出年初预算83.17万元,支出决算83.17万元,完成年初预算的100%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加11.14万元,增长15.47%,主要原因是人员工资调整,养老保险相应增加。

卫生健康支出年初预算64.92万元,支出决算64.92万元,完成年初预算的100%,用于计划生育事务和行政事业单位医疗支出。较上年决算增加64.23万元,增长93.09%,主要原因是2020年行政事业单位医疗支出列入行政运行支出中,2021年行政事业单位医疗支出列入卫生健康支出中,故卫生健康支出大幅增加。

住房保障支出年初预算83.63万元,支出决算83.63万元,完成年初预算的100%,用于支付单位部分住房公积金。较上年决算增加2.43万元,增长2.99%,主要原因是人员增加,住房公积金也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.56万元,其中:人员经费1068.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费140.75万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14万元,决算数为8.68万元,完成预算的62%,比上年减少3.95万元,下降31.27%,主要原因是:根据中央“八项规定”有关要求,我部严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算14万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14万元;公务用车购置及运行维护费决算数为8.68万元,其中公务用车运行维护费8.68万元,完成年初预算的62%,比上年减少3.95万元,下降31.27%,主要原因是:由于疫情原因,我单位使用公务用车外出少,故公务用车运行维护费下降。

3.无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出140.75万元,比上年减少30.58万元,降低17.85%。主要原因是:人员变动导致经费变动。

(二)政府采购情况

本年度政府采购支出总额13.19万元,其中:政府采购货物13.19万元。政府采购授予中小企业合同金额13.19万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至本年底,本部门(单位)共有车辆3辆,均为其他用车;无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对本年度市级财政预算安排的13个项目支出全面开展绩效自评,分别为组织工作专项业务费、党代会换届工作经费、市直单位干部培训专项经费、智能档案室建设经费、干部信息管理及视频系统、智慧组工信息化建设经费、大组工网机房升级改造、处级干部培训经费、农村(社区)党员教育培训经费、党员教育培训经费、选派党建工作指导员补助经费、2021年公开定向推选优秀县处级领导干部工作经费、省校市校合作建设经费,涉及预算资金1362.6万元,占一般公共预算项目支出总额的99.92%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

选派党建工作指导员补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.5分。全年预算数为109.02万元,执行数为109.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照《山西省非公经济和社会组织工委工作指导员管理办法(试行)》要求,兼职党建工作指导员工作补助为省市县3:3:4配比负担,省级补助已于6月下拨,市级补助已于7月下拨,已按照省里文件要求将工作补助全额拨付。各县区将剩余工作补助经费配套后,经隶属党组织对党建工作指导员全面考核,考核结果为合格的足额发放了补助,对考核结果为优秀的额外发放奖金。

农村干部学历提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.6分。全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年1月,对全市村“两委”干部进行摸排,确定符合“农干工程”的学员;2021年2月,就全市摸排情况与晋城开放大学进行对接,确定本年度参加学历提升的学员;2021年3月,组织符合条件的学员按照村级推荐、乡镇(街道)初审、县级组织部门复审、晋城开放大学审核登记的程序报名参加学历提升;2021年4月,按晋城开放大学实际招生情况划拨学员市级承担的相应比例学费;2021年4月-11月,指导县乡两级会同晋城开放大学督促学员按照统一安排参加学习、培训;2021年12月,组织学员参加年度考核,对晋城开放大学教学情况进行了评估。

非公联合党组织工作经费补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.45分。全年预算数为28.61万元,执行数为28.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照省、市两新组织党建工作经费补助有关规定,经费补助为省市县3:3:4配套发放,经隶属的上级党组织全面考核后,对考核结果为合格等次以上的,全部足额发放了党建工作经费补助,据各县区反馈,已于年底前全部发放到位。项目运行良好,各项指标已完成。

附件:选派党建工作指导员补助经费项目自评价评分表.xls

农村干部学历提升工程项目自评价评分表.xls

非公联合党组织工作经费补助资金项目自评价评分表.xls

(3)部门评价项目绩效评价结果。

附件:农村干部学历提升工程项目绩效评价报告.docx

(五)其他需要说明的事项

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附  件